Devolução e Entrada
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O retorno de itens ao estoque e a entrada manual de ajuste, as duas operações da requisição além da saída.
Conceito
Este artigo trata das duas operações da requisição que não são saída: a Devolução, em que o item volta ao estoque, e a Entrada de Estoque, ajuste manual que cria saldo novo. As duas seguem o mesmo ciclo de cabeçalho, itens e finalização descrito em Requisição: Visão Geral; aqui ficam apenas as diferenças.
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OBJETIVO Registrar o retorno de itens ao estoque (Devolução) e o ajuste manual que cria saldo novo (Entrada de Estoque), com as particularidades de cada operação. |
Onde fica: Menu Controle de Estoque, Estoque - Requisição, botão Novo, com Tipo Requisição = Devolução ou Entrada de Estoque.
Devolução
Use a devolução para retornar ao estoque itens que saíram para o paciente e não foram usados ou foram enviados por engano.
| Campo | Como preencher |
|---|---|
| Tipo Requisição | Devolução. |
| Finalidade | O motivo do retorno. |
| Paciente | O paciente que devolve o item. É obrigatório. |
| Estoque | O local de estoque para onde o item retorna. |
| Incluir Faturamento | Sim gera crédito na fatura do paciente, abatendo o valor do item devolvido. |
No recurso Itens, clique em Novo e informe o produto, o lote e a quantidade.
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IMPORTANTE Só é possível devolver lotes que tenham saída registrada para aquele paciente. O sistema não aceita a devolução de um lote que não saiu para ele. |
A finalização é igual à da saída: Aprovação, com conferência no Almoxarifado, ou Executar, que retorna o saldo na hora. O relatório Protocolo de Devolução documenta o retorno.
Entrada de Estoque
Use a entrada de estoque para ajuste: dar entrada em lotes, por exemplo de devoluções antigas, que não foram dispensados pelo sistema. Como cria saldo novo, a entrada exige os dados do lote.
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CONCEITO-CHAVE A Entrada de Estoque é o ajuste manual. A compra com nota fiscal é registrada na Entrada Fiscal, que lê o XML da nota. |
| Campo do cabeçalho | Como preencher |
|---|---|
| Tipo Requisição | Entrada de Estoque. |
| Finalidade | O motivo da entrada manual (na base de demonstração, por exemplo, Entrada Insumo Empréstimo). |
| Responsavel Req. e Estoque | Quem realiza a entrada e o local de estoque que recebe o saldo. |
| Campo do item | Como preencher |
|---|---|
| Produto e Lote/Série | O produto e o lote, informado manualmente. |
| Quantidade | A quantidade que entra no estoque. |
| Validade e Fabricação | As datas do lote. São obrigatórias. |
| V.Custo Unit | O custo unitário, que valoriza o estoque e forma o CMV do lote. |
A finalização é feita por Aprovação ou Executar, e o lote passa a constar no saldo.
Como se comunica com os outros processos
- Saída de Estoque: a devolução só aceita lotes com saída prévia para o paciente.
- Faturamento: a devolução com faturamento gera crédito na fatura do paciente.
- Entrada Fiscal: a compra com nota entra pela Entrada Fiscal; a Entrada de Estoque é o ajuste manual.
- Estoque - Posição: o custo unitário da entrada manual forma o CMV do lote criado.
- Almoxarifado - Movimentação: no caminho da Aprovação, a movimentação é concluída no Almoxarifado.
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PRÓXIMO PASSO O próximo artigo é Transferência. |